Bouwen en wonen (VHLOSV) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 16.632 | 18.739 | 14.077 | 9.817 | 4.717 |
Lasten | 24.042 | 25.492 | 18.302 | 13.704 | 10.332 |
Saldo van lasten en baten | -7.410 | -6.753 | -4.225 | -3.888 | -5.615 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en de lasten van het programma Bouwen en Wonen bedragen voor 2025 respectievelijk € 18.739.000 en € 25.448.000.
De baten bestaan met name uit:
- inkomsten uit het kostenverhaal van de gemeentelijke kosten ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen
- gronduitgiften (intern en extern)
- subsidies
- investeringsbijdragen
- legesopbrengsten (voor o.a. omgevingsvergunningen)
- verhaal kosten bestuursdwang
- basisregistraties
- verkoop van gemeentelijk vastgoed
De lasten bestaan met name uit:
- transformatie naar de Omgevingswet
- de kosten die de gemeente maakt voor ruimtelijke ontwikkelingen (kostenverhaal)
- het herzien van bestemmingsplannen
- beleidsadvisering ruimte en grondbeleid
- kosten voor het werven van gronden
- kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten behorend bij de grondexploitatie
- kosten voor de uitvoering van de vergunningverlening
- het bouw- en woningtoezicht
- het beheer van de basisregistratie
Ontwikkeling begrotingssaldi
Bouwen en wonen (VHLOSV) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | -5.474 | -4.900 | -5.339 | -4.633 |
Wijzigingen tot 1e Turap 2025 | -200 | 1.622 | 1.665 | -50 |
Kadernota 2026 - 2029 | -693 | -265 | 0 | 0 |
Startpositie meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -6.367 | -3.543 | -3.674 | -4.683 |
Meicirculaire gemeentefonds | 14 | 14 | 14 | 14 |
Loon- en prijsontwikkeling | -56 | -49 | -40 | -40 |
Doorlichting begroting | 167 | 180 | 213 | -537 |
Financieel technische mutaties | -511 | -826 | -400 | -369 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -6.753 | -4.225 | -3.888 | -5.615 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Toelichting algemene financiële mutaties
Meicirculaire gemeentefonds
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3906) is geïnformeerd zijn verwerkt in de begroting.
Loon- en prijs ontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2026-2029 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daarnaast nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om de aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek. Hierbij worden de loonkosten en de kosten van tractiemiddelen aan de juiste programma's toegerekend.
Daarnaast zijn de kapitaallasten bijgesteld op basis van het investeringsplan 2026-2029, waarin ook de prijsontwikkeling, de fasering van investeringen en de besluiten uit de Kadernota zijn verwerkt.