De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2025-2029 in de 1e tussentijdse rapportage 2025, die op 8 juli 2025 (iBabs nr. 4039) is vastgesteld en het investeringsplan 2025-2029 in de kadernota 2026, die op 17 juni 2025 (iBabs nr. 3902) is vastgesteld.
In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlage van deze begroting is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2026-2029 is weergegeven in de onderstaande tabel.
Investeringsvolume
Programma | Totaal-krediet lasten | Totaal-krediet baten | lopende projecten t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 5.074 | 0 | 1.925 | 1.600 | 120 | 25 | 525 |
Veiligheid | 1.482 | 0 | 673 | 614 | 0 | 0 | 54 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 58.022 | 4.438 | 27.542 | 14.885 | 7.711 | 3.356 | 1.671 |
Economie | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 82.585 | 0 | 11.451 | 6.704 | 45.152 | 11.663 | 3.346 |
Sport, cultuur en recreatie | 30.363 | 982 | 13.619 | 3.337 | 5.382 | 2.938 | 5.088 |
Volksgezondheid en milieu | 119.167 | 521 | 31.870 | 19.887 | 13.620 | 13.983 | 12.196 |
VHLOSV | 21.335 | 4.000 | 335 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Overhead | 29.009 | 0 | 6.117 | 11.158 | 9.028 | 895 | 1.811 |
Eindtotaal | 347.083 | 9.941 | 93.577 | 58.185 | 84.512 | 36.359 | 28.191 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
De investeringen in de kolom ‘t/m 2025’ omvatten zowel nieuw op te starten (vervangings)investeringen als de nog lopende investeringen die vóór 2025 zijn gestart.
Er is rekening gehouden met fasering van investeringen met een omvang van meer dan € 1 mln die een langere looptijd kennen voordat ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. De totaalbedragen zijn daarom naar rato van de doorlooptijd of naar een aangepaste verdeling verwerkt in de jaarschijven.
De investeringen met de grootste financiële impact betreffen die in onderwijshuisvesting (totaal circa € 82 miljoen) en rioolprojecten (totaal circa € 92 miljoen). Deze projecten lopen door tot na 2029. Dat neemt niet weg dat in dit meerjarenperspectief een aantal projecten hun ‘piekuitgaven’ hebben. Voor onderwijshuisvesting valt de piek in het jaar 2027 (€ 45 miljoen), met name vanwege de geplande realisatie van het Maartenscollege. Voor de rioolprojecten ligt de piek vooral in 2025 en 2026 (samen € 52 miljoen).
Daarnaast zullen de investeringsprojecten huisvesting raad, renovatie Hestar en kruispunt Appelgaarde - Hofzichtlaan middels een separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Voor gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar het investeringsplan 2025-2029 in de 1e tussentijdse rapportage 2025 (iBabsnr. 4039) en in de kadernota 2026 (iBabsnr. 3902).
Berekening kapitaallasten
Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gehanteerde rente-omslagpercentage is 1,2%.