Volksgezondheid en milieu | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 29.108 | 28.483 | 29.479 | 30.777 | 31.700 |
Lasten | 29.312 | 27.930 | 28.542 | 29.596 | 30.140 |
Saldo van lasten en baten | -203 | 553 | 937 | 1.180 | 1.560 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en de lasten van het programma Volksgezondheid en Milieu bedragen voor 2025 respectievelijk € 28.483.000 en € 27.930.000.
De baten bestaan met name uit:
- De specifieke uitkering voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord
- De inkomsten uit de rioolheffing.
- De inkomsten uit de afvalstoffenheffing
- De inkomsten voor de lijkbezorgingsrechten
De lasten bestaan met name uit:
- GGD en lokaal gezondheidsbeleid
- Jeugd gezondheidszorg
- Beheer en onderhoud van het gemeentelijk riool- en drainagestelsel (zie voor de kostenopbouw van de rioolheffing de paragraaf lokale heffingen) en de kapitaallasten op investeringen
- Kosten die worden gemaakt voor de afvalinzameling (zie voor de kostenopbouw van de afvalstoffenheffing de paragraaf lokale heffingen)
- De uitvoering van de duurzaamheidsprogramma, waaronder de subsidieregeling voor duurzame maatregelen, klimaatbeleid, energietransitie, bodemonderzoek en -sanering
- De bijdrage aan de Omgevingsdienst Haaglanden
- Beheer- en onderhoudskosten van de begraafplaatsen en gedenkparken (zie voor de kostenopbouw van de lijkbezorgingsrechten de paragraaf lokale heffingen)
Ontwikkeling begrotingssaldi
Volksgezondheid en milieu | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | 701 | 984 | 1.116 | 890 |
Kadernota 2026 - 2029 | -171 | -221 | -221 | -221 |
Startpositie meerjarenbegroting 2026 - 2029 | 531 | 764 | 895 | 669 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | 53 | 53 | 53 | 53 |
Bezuiniging en stijging bijdrage GR GGD-VT | 26 | 26 | 26 | 26 |
Taakstelling Omgevingsdienst Haaglanden | 27 | 27 | 27 | 27 |
Loon- en prijsontwikkeling | -273 | -264 | -264 | -262 |
Doorlichting begroting | -84 | -26 | -22 | -22 |
Financieel technische mutaties | 326 | 409 | 518 | 1.122 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 - 2029 | 553 | 937 | 1.180 | 1.560 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen |
|---|
Bezuiniging en stijging bijdrage GR GGD-VT |
Alle gemeenschappelijke regelingen hebben een taakstelling gekregen om 6,2% te bezuinigen. Het is de GR GGD-VT niet gelukt deze volledig in te vullen. Naast de bezuinigingen zijn er extra kosten als gevolg van CAO stijgingen welke hoger zijn dan de toegestane indexatie van 4,2% en extra kosten voor Toezicht Kinderopvang.
Taakstelling Omgevingsdienst Haaglanden |
|---|
Conform de opdracht uit de kaderbrief gemeenschappelijke regelingen tot het realiseren van een bezuiniging is op het budget van de Omgevingsdienst Haaglanden een taakstelling doorgevoerd. Deze taakstelling is in overleg met de Omgevingsdienst Haaglanden verwerkt en leidt tot een structurele verlaging van het budget per 2026.
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijs ontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2026-2029 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daarnaast nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om de aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek. Hierbij worden de loonkosten en de kosten van tractiemiddelen aan de juiste programma's toegerekend.
Daarnaast zijn de kapitaallasten bijgesteld op basis van het investeringsplan 2026-2029, waarin ook de prijsontwikkeling, de fasering van investeringen en de besluiten uit de Kadernota zijn verwerkt.