Sociaal domein | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 46.819 | 44.917 | 40.492 | 40.292 | 40.292 |
Lasten | 135.767 | 138.461 | 129.572 | 124.707 | 124.097 |
Saldo van lasten en baten | -88.948 | -93.544 | -89.080 | -84.416 | -83.806 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en de lasten van het programma Sociaal Domein bedragen voor 2025 respectievelijk € 44.917.000 en € 138.450.000.
De baten bestaan met name uit:
- De bijdragen van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar voor Arbeidsparticipatie
- De bijdragen die cliënten betalen bij het afnemen van Wmo-diensten
- Gemeentelijke inkomensregelingen zoals de bijstandsuitkeringen (BUIG) en inkomsten uit andere gemeenten voor de uitvoeringskosten
- Huurinkomsten van wijk- en dienstencentra en kinderopvanglocaties
- Middelen voor bemoeizorg aan de OGGZ doelgroep
De lasten bestaan met name uit:
- Participatie- en re-integratie trajecten
- Begeleiding naar werk
- Loonkostensubsidie
- Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
- Noodopvang dakloze gezinnen en maatschappelijk opvang
- Jeugdzorgkosten (in natura en PGB's)
- kosten voor huishoudelijke ondersteuning
- begeleiding (in groepsverband en individueel)
- schuldhulpverlening
- Kosten voor alle uitkeringen en de bijzondere bijstand inclusief armoedebestrijding
- Kwijtscheldingen van afval- en rioolheffingen
- Gedwongen jeugdhulp (onder andere jeugdreclassering en jeugdbescherming)
- Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD, onderdeel Veilig Thuis
- Crisisinterventies in de jeugdzorg en de jeugdbeschermingstafel
- Hulpmiddelen en woonvoorzieningen
- Samenkracht en burgerparticipatie (subsidies en bijdragen aan maatschappelijke organisaties die bovenstaande voorzieningen aanbieden).
- Beheer en exploitatie van wijk- en dienstencentra
- Het programma Sterk voor Noord betreft ondersteuning aan activiteiten van de partners en personele inzet van programmamedewerkers
- Wmo Cliëntbegeleiding, Sociaal Servicepunt, uitvoeringskosten, opvang verwarde personen en de uitvoering van de Hart wet euro balans
- Werkbedrijf de Binnenbaan
- De uitvoering van (alternatief) beschut werk
Ontwikkeling begrotingssaldi
Sociaal domein | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | -82.999 | -82.433 | -81.764 | -82.098 |
Kadernota 2026 - 2029 | -1.237 | -1.147 | -762 | -762 |
Startpositie meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -84.236 | -83.580 | -82.526 | -82.860 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | -532 | -667 | -668 | -669 |
Wmo | -549 | -734 | -734 | -734 |
Rijksbudget BUIG | 63 | 113 | 112 | 111 |
Bezuiniging en stijging bijdrage GR GGD-VT | -46 | -46 | -46 | -46 |
Meicirculaire gemeentefonds | -3.148 | -1.122 | 2.569 | 2.514 |
Loon- en prijsontwikkeling | -2.089 | -2.088 | -2.088 | -2.088 |
Doorlichting begroting | -24 | 110 | 361 | 361 |
Moties en amendementen | -17 | -17 | -92 | -92 |
Financieel technische mutaties | -1.645 | -1.716 | -1.972 | -1.972 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -91.692 | -89.080 | -84.416 | -84.806 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen |
|---|
Bezuiniging en stijging bijdrage GR GGD-VT |
Alle gemeenschappelijke regelingen hebben een taakstelling gekregen om 6,2% te bezuinigen. Het is de GR GGD-VT niet gelukt deze volledig in te vullen. Naast de bezuinigingen zijn er extra kosten als gevolg van CAO stijgingen welke hoger zijn dan de toegestane indexatie van 4,2% en extra kosten voor Toezicht Kinderopvang.
Rijksbudget BUIG |
|---|
De bijdrage is aangepast aan de tweede voorlopige beschikking van het RIJK, dit was een voordeel ten opzichte van de oude begroting en daarnaast zijn de uitkeringen opnieuw geprognotiseerd.
Wmo |
|---|
De kosten voor huishoudelijke ondersteuning zijn als gevolg van de vergrijzing meer gestegen dan verwacht. Ook bij begeleiding is er een hogere stijging van de kosten dan voorzien, wat veroorzaakt wordt doordat de wachtlijsten zijn afgenomen. Een deel van deze stijging wordt gedekt uit de hogere eigen bijdrage. Daarnaast zijn er dit jaar minder hulpmiddelen verstrekt dan begroot.
Toelichting algemene financiële mutaties
Meicirculaire gemeentefonds
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3906) is geïnformeerd zijn verwerkt in de begroting. In dit programma gaat het met name om de compensatie vanuit het Rijk voor de gestegen jeugdzorgkosten en het verwerken van de fasering en indexering van de besparing vanuit de hervormingsagenda Jeugd.
Loon- en prijs ontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2026-2029 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daarnaast nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Moties en amendementen
Bij de behandeling van de kadernota 2026-2029 is een motie betreffende schuldhulpverlening ingediend. Deze is financieel verwerkt in de begroting.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om de aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek. Hierbij worden de loonkosten en de kosten van tractiemiddelen aan de juiste programma's toegerekend.
Daarnaast zijn de kapitaallasten bijgesteld op basis van het investeringsplan 2026-2029, waarin ook de prijsontwikkeling, de fasering van investeringen en de besluiten uit de Kadernota zijn verwerkt.