Sport, cultuur en recreatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.644 | 3.556 | 3.606 | 3.606 | 3.606 |
Lasten | 23.633 | 25.213 | 25.019 | 24.807 | 24.652 |
Saldo van lasten en baten | -19.989 | -21.656 | -21.413 | -21.201 | -21.046 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en de lasten van het programma Sport, Cultuur en Recreatie bedragen voor 2025 respectievelijk € 3.556.000 en € 25.213.000.
De baten bestaan met name uit:
- Huurinkomsten voor (sport)accommodaties
- Huurinkomsten van musea en legesopbrengsten met betrekking tot archieven
- Huurinkomsten voor de bibliotheekgebouwen
- Huurinkomsten van volkstuinen
- Boetes met betrekking tot handhaving van bouwvergunningen
De lasten bestaan met name uit:
- De financiering van combinatiefunctionarissen
- Sportstimuleringsmaatregelen
- De uitvoering van het lokaal sportakkoord
- Beheer, exploitatie, onderhoud, rente, en afschrijvingslasten van sportaccommodaties
- Subsidie aan theaters
- Cultuureducatie
- Amateurkunst
- beheer gemeentelijke accommodaties voor cultuur
- Subsidies aan Musea
- Archiefbeheer
- Subsidies voor monumentenzorg
- Reguliere uitgaven ten behoeve van erfgoedbeheer
- Subsidies aan bibliotheken en de lokale omroep
- Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
- Beheer en exploitatielasten van watergangen, parken, speelvoorzieningen en openbare kunst
Ontwikkeling begrotingssaldi
Sport, cultuur en recreatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | -19.399 | -19.028 | -19.080 | -19.054 |
Kadernota 2026 - 2029 | -547 | -697 | -474 | -326 |
Startpositie meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -19.946 | -19.725 | -19.554 | -19.380 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | -65 | -65 | 0 | 0 |
Capaciteit bomenbeleidsplan 2026 - 2036 | -65 | -65 | 0 | 0 |
Loon- en prijsontwikkeling | 138 | 132 | 158 | 157 |
Administratieve wijzigingen | 100 | 0 | 0 | 0 |
Doorlichting begroting | -341 | -191 | -191 | -191 |
Financieel technische mutaties | -1.543 | -1.565 | -1.614 | -1.632 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -21.656 | -21.413 | -21.201 | -21.046 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen |
|---|
Capaciteit bomenbeleidsplan 2026 - 2036 |
Voor de uitvoering van het bomenbeleidsplan zijn voor de jaren 2026 en 2027 extra personele capaciteit en middelen benodigd. Conform het raadsvoorstel (ibabs 3879) worden deze lasten gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid.
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijs ontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2026-2029 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daarnaast nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om de aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek. Hierbij worden de loonkosten en de kosten van tractiemiddelen aan de juiste programma's toegerekend.
Daarnaast zijn de kapitaallasten bijgesteld op basis van het investeringsplan 2026-2029, waarin ook de prijsontwikkeling, de fasering van investeringen en de besluiten uit de Kadernota zijn verwerkt.