Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.614 | 2.217 | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
Lasten | 9.965 | 11.450 | 10.341 | 11.487 | 11.324 |
Saldo van lasten en baten | -7.351 | -9.233 | -8.123 | -9.269 | -9.106 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en lasten van het programma Onderwijs bedragen voor 2026 respectievelijk € 2.217.000 en € 11.447.000.
De baten bestaan met name uit:
- Rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden
- Rijksmiddelen voor leerplicht
- Huuropbrengsten kinderopvangruimtes in schoolgebouwen (IKC’s)
De lasten bestaan met name uit:
- Leerlingenvervoer
- Voor- en vroegschoolse educatie
- Instroomgroepen voor statushouders
- Aanpak van laaggeletterdheid
- Brede school activiteiten
- Leerplicht
- Lokale educatieve agenda
- Kapitaallasten en exploitatielasten van schoolgebouwen
- Tijdelijke onderwijshuisvesting
Ontwikkeling begrotingssaldi
Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | -9.531 | -8.458 | -9.527 | -8.957 |
Startpositie meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -9.531 | -8.458 | -9.527 | -8.957 |
Loon- en prijsontwikkeling | -173 | -173 | -171 | -171 |
Doorlichting begroting | 621 | 444 | 448 | 54 |
Financieel technische mutaties | -149 | 64 | -18 | -31 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -9.233 | -8.123 | -9.269 | -9.106 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijs ontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2026-2029 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daarnaast nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om de aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek. Hierbij worden de loonkosten en de kosten van tractiemiddelen aan de juiste programma's toegerekend.
Daarnaast zijn de kapitaallasten bijgesteld op basis van het investeringsplan 2026-2029, waarin ook de prijsontwikkeling, de fasering van investeringen en de besluiten uit de Kadernota zijn verwerkt.