Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 132 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Lasten | 12.632 | 12.549 | 12.624 | 12.667 | 12.654 |
Saldo van lasten en baten | -12.500 | -12.475 | -12.550 | -12.593 | -12.580 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting baten en lasten per onderdeel
De baten en lasten van het programma Veiligheid bedragen voor 2026 respectievelijk € 74.000 en € 12.549.000.
De baten bestaan met name uit:
- Leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening
De lasten bestaan met name uit:
- Bijdragen aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor brandweertaken en crisisbeheersing
- Gemeentelijke crisisorganisatie
- Uitvoering lokaal en regionaal integraal veiligheidsbeleid
- Inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren
- Doorontwikkeling handhavingsinstrumenten
- Cameratoezicht
Ontwikkeling begrotingssaldi
Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | -12.131 | -12.143 | -12.131 | -12.113 |
Kadernota 2026 - 2029 | -139 | -139 | -189 | -189 |
Startpositie meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -12.270 | -12.282 | -12.320 | -12.302 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | 190 | 190 | 190 | 190 |
Leges - APV | -26 | -26 | -26 | -26 |
Taakstelling Veiligheidsregio Haaglanden | 216 | 216 | 216 | 216 |
Loon- en prijsontwikkeling | -19 | -19 | -19 | -19 |
Doorlichting begroting | 41 | 49 | 60 | 60 |
Financieel technische mutaties | -417 | -487 | -504 | -508 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -12.475 | -12.550 | -12.593 | -12.580 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen |
|---|
Taakstelling Veiligheidsregio Haaglanden |
Conform de gemeentebrede opdracht tot het realiseren van een bezuiniging is op het budget van de Veiligheidsregio Haaglanden een taakstelling doorgevoerd. Deze taakstelling is in overleg met de Veiligheidsregio Haaglanden verwerkt en leidt tot een structurele verlaging van het budget per 2026.
Leges - APV |
|---|
Voor de legesopbrengsten uit vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst, omdat het aantal vergunningaanvragen naar verwachting achterblijft bij de eerdere raming.
Toelichting algemene financiële mutaties
Loon- en prijs ontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2026-2029 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daarnaast nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om de aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek. Hierbij worden de loonkosten en de kosten van tractiemiddelen aan de juiste programma's toegerekend.
Daarnaast zijn de kapitaallasten bijgesteld op basis van het investeringsplan 2026-2029, waarin ook de prijsontwikkeling, de fasering van investeringen en de besluiten uit de Kadernota zijn verwerkt.