Bestuur en ondersteuning | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 4.590 | 4.324 | 4.381 | 4.381 | 4.381 |
Lasten | 12.065 | 12.299 | 12.300 | 12.227 | 12.218 |
Saldo | -7.474 | -7.975 | -7.919 | -7.846 | -7.837 |
Onttrekkingen aan reserves | 18.520 | 18.378 | 10.609 | 6.884 | 5.093 |
Stortingen in reserves | 11.387 | 13.058 | 5.953 | 4.119 | 1.392 |
Saldo van lasten en baten | -341 | -2.654 | -3.262 | -5.080 | -4.136 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting lasten en baten per onderdeel
De baten en lasten van het programma Bestuur en Ondersteuning (exclusief stortingen in en onttrekkingen aan reserves) bedragen voor 2026 respectievelijk € 4.324.000 en € 12.299.000.
De baten bestaan met name uit:
- Huuropbrengsten van gronden en panden
- Vergoedingen voor benzineverkooppunten
- Opbrengsten uit opstalrechten
- Opbrengsten uit erfpachtcanons
- Leges voor gemeentelijke dienstverlening, waaronder:
- Paspoorten
- Identiteitskaarten
- Rijbewijzen
- Huwelijksvoltrekkingen
- Opbrengsten uit parkeerontheffingen in blauwe zones
De lasten bestaan met name uit:
- Personeelskosten servicecentrum en gebouwbeheer
- Beheer- en onderhoudskosten gebouwen
- Vergoedingen voor raads- en commissieleden
- Salarislasten collegeleden
- Wachtgelden van voormalige collegeleden
- Kosten van de griffie
- Accountantskosten voor de controle van de jaarrekening
Mutaties reserves
De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves maken onderdeel uit van dit programma. In het hoofdstuk Financiële begroting, onderdeel Reserves worden de toevoegingen en onttrekkingen specifiek toegelicht.
Ontwikkeling begrotingssaldi
Bestuur en ondersteuning | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | -1.013 | -2.022 | -2.018 | -3.107 |
Wijzigingen tot 1e Turap 2025 | 350 | -1.087 | -1.700 | 50 |
Kadernota 2026 - 2029 | 1.090 | 3.353 | 1.592 | 699 |
Startpositie meerjarenbegroting 2026 - 2029 | 427 | 244 | -2.126 | -2.358 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | 431 | 71 | 6 | 6 |
Capaciteit bomenbeleidsplan 2026 - 2036 | 65 | 65 | 0 | 0 |
CID Binckhorst Velostrada en Leefbaarheid | 110 | 0 | 0 | 0 |
Ondergrondse hoogspanningskabels | 250 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Rekenkamer | 6 | 6 | 6 | 6 |
Meicirculaire gemeentefonds | -1.437 | -1.352 | -1.369 | -1.392 |
Loon- en prijsontwikkeling | -335 | -335 | -335 | -335 |
Doorlichting begroting | -973 | -590 | -536 | 609 |
Moties en amendementen | -50 | 0 | 0 | 0 |
Financieel technische mutaties | -717 | -1.300 | -720 | -666 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -2.654 | -3.262 | -5.080 | -4.136 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting specifieke financiële mutaties
Exogene en autonome ontwikkelingen |
|---|
Capaciteit bomenbeleidsplan 2026 - 2036 |
Voor de uitvoering van het bomenbeleidsplan zijn voor de jaren 2026 en 2027 extra personele capaciteit en middelen benodigd. Conform het raadsvoorstel (ibabs 3879) worden deze lasten gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid.
Taakstelling Rekenkamer |
|---|
Conform de gemeentebrede opdracht tot het realiseren van een bezuiniging is op het budget van de Rekenkamer een taakstelling van 6,1% doorgevoerd. Deze taakstelling is in overleg met de Rekenkamer verwerkt en leidt tot een structurele verlaging van het budget per 2026.
CID Binckhorst Velostrada en Leefbaarheid |
|---|
Het project CID Binckhorst loopt door in 2026. Het projectbesluit, wat de start zal zijn voor de uitvoeringsfase wordt in 2027 verwacht. Om te komen tot dit projectbesluit is er in 2026 projectleiding nodig.
Ondergrondse hoogspanningskabels |
|---|
De geplande uitgaven voor de verkabeling die oorspronkelijk in 2025 begroot waren, worden bij afronding van het basisontwerp betaald. De afronding van het basisontwerp wordt in 2026 verwacht. De bijbehorende kosten worden begroot in 2026.
Toelichting algemene financiële mutaties
Meicirculaire gemeentefonds
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3906) is geïnformeerd zijn verwerkt in de begroting. In dit programma gaat het om de storting van de extra middelen uit het gemeentefonds in de reserve Jeugd.
Loon- en prijs ontwikkeling
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota 2026-2029 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting verwerkt.
Doorlichting begroting
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting opnieuw kritisch naar de budgetten gekeken en worden, daar waar dat noodzakelijk is en een beter inzicht geeft, budgetten bijgesteld. Per programma ontstaan hierdoor kleine afwijkingen. Per saldo wordt de taakstelling uit de Kadernota van € 400.000 hiermee ingevuld en is daarnaast nog sprake van een voordelig effect op het begrotingssaldo.
Moties en amendementen
Dit betreft de verwerking van de motie Ideeënmarkt.
Financieel technische mutaties
Bij deze mutaties gaat het om de aanpassingen die verband houden met de kostenverdeelsystematiek. Hierbij worden de loonkosten en de kosten van tractiemiddelen aan de juiste programma's toegerekend.
Daarnaast zijn de kapitaallasten bijgesteld op basis van het investeringsplan 2026-2029, waarin ook de prijsontwikkeling, de fasering van investeringen en de besluiten uit de Kadernota zijn verwerkt.