Onderhoudsbudgetten | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Overhead | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overhead | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.132 | 1.619 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 |
2.2 Parkeren | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid | 12 | 1.640 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 Sportaccommodaties | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.492 | 3.872 | 3.908 | 3.920 | 3.667 | 3.601 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 3.492 | 3.872 | 3.908 | 3.920 | 3.667 | 3.601 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2 Riolering | 739 | 1.222 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
7.4 Milieubeheer | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 218 | 201 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 218 | 1.423 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van programma's | 5.900 | 6.935 | 6.753 | 6.765 | 6.512 | 6.445 |
Onderhoudsbudgetten | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouw en gronden | 330 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 330 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
2.1 Verkeer en vervoer | 9.116 | 4.731 | 4.656 | 4.656 | 4.656 | 4.656 |
2.2 Parkeren (parkeergarages) | 48 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Totaal Verkeer en Vervoer | 9.164 | 4.809 | 4.734 | 4.734 | 4.734 | 4.734 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Economie | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal Onderwijs | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.003 | 901 | 970 | 970 | 970 | 970 |
5.3 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 51 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
5.4 Musea (gebouwen) | 88 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
5.6 Media (gebouwen) | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
5.7 Openbaar groen | 3.588 | 3.913 | 3.949 | 3.961 | 3.708 | 3.641 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 5.747 | 4.913 | 5.018 | 5.030 | 4.777 | 4.710 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (gebouwen) | 354 | 245 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Totaal Sociaal domein | 354 | 245 | 233 | 233 | 233 | 233 |
7.2 Rioleringen | 1.324 | 1.433 | 1.588 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
7.5 Begraafplaatsen | 303 | 217 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 1.627 | 1.650 | 1.830 | 1.436 | 1.436 | 1.436 |
0.4 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 860 | 914 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
Totaal Overhead | 860 | 914 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
Totaal programma's | 18.101 | 13.029 | 13.389 | 13.007 | 12.754 | 12.687 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omdat de onderhoudsbehoefte per jaar kan verschillen, kunnen de uitgaven ook jaarlijks verschillen. Daarom worden kostenegalisatievoorzieningen gebruikt voor grootonderhoud gebouwen en voor grootonderhoud van de wegen, waaraan jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd. In een jaar dat er minder wordt uitgegeven dan begroot, groeit de voorziening en de middelen uit de voorziening zijn beschikbaar in een jaar waarin er meer wordt uitgegeven dan wordt toegevoegd aan de voorziening. | ||||||