Wat gaan we ervoor doen?

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsterrein Financiën
Doel 1 : Een transparant en behoedzaam financieel beleid voeren.

Activiteiten:

• Samenwerking met VNG en gemeenten om de rijksmiddelen voor gemeenten te verbeteren.
• Verbeteren van de financiële communicatie en transparantie richting inwoners en raad.
• Inzichtelijk en begrijpelijk verantwoorden van de besteding van belastinggeld.

Toelichting:
De gemeente maakt haar Planning & Control-producten inzichtelijker en werkt volgens de methode Duisenberg, gericht op begrijpelijkheid en beleidsrijkheid. Ook worden laagdrempelige alternatieven ingezet, zoals budgetbrieven of publicaties in lokale media, om inwoners te informeren over de gemeentelijke financiën. Daarnaast streeft de gemeente naar een goede balans tussen behoedzaam en realistisch begroten.
De gemeente streeft naar een gezonde financiële positie, met een realistische én behoedzame begroting. Ze blijft actief samenwerken met de VNG en andere gemeenten om een eerlijker verdeelsystematiek van het gemeentefonds te bepleiten. Zo wordt gewerkt aan het terugdringen van het structurele tekort en het creëren van een betere balans tussen taken en middelen.
Om transparantie te bevorderen, legt de gemeente op begrijpelijke wijze verantwoording af over de besteding van belastinggeld. Dit gebeurt via de begroting, jaarrekening en aanvullende communicatiemiddelen zoals infographics en visuele samenvattingen. Tegelijkertijd zet de gemeente zich in om de woonlasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden.

Indicatoren en streefwaarden:

• Indicator 1: Effectieve vertegenwoordiging van gemeentelijke belangen bij landelijke overheden.

Streefwaarde: Jaarlijks vinden minimaal 4 lobby- en overlegmomenten plaats met de VNG en rijksoverheid.

• Indicator 2: Financiële gezondheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Streefwaarde: Leidschendam-Voorburg behaalt in 2026 een Top 10 positie in de BDO-Benchmark Nederlandse gemeenten (50.000-100.000 inwoners).

• Indicator 3: Financiële betrouwbaarheid en transparantie van gemeentelijke begroting.

Streefwaarde: Het verschil tussen begroting en jaarrekening bedraagt maximaal 6%.

• Indicator 4: Lage woonlasten voor inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Streefwaarde: In 2026 staat Leidschendam-Voorburg in de top 5 gemeenten met de laagste woonlasten in de regio (opgenomen in jaarlijkse tarievenvoorstel) volgens de Atlas lokale lasten (COELO).

Overhead

Beleidsterrein Organisatie
Doel 1: Zorgen dat de gemeentelijke organisatie efficiënt en effectief kan werken.

Activiteiten:

• Herinrichting gemeentelijke organisatiestructuur.
• Start operationele inzet AI.
• Aanbesteding nieuwe huisvesting raad en griffie.

Toelichting:
De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich door beter aan te sluiten op de ambities en maatschappelijke opgaven van deze tijd. De bestaande organisatiestructuur is te complex en onvoldoende toekomstbestendig. Daarom is een herinrichtingsproces gestart, gericht op meer wendbaarheid, slagkracht en een sterker samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie. De implementatie van de nieuwe structuur is voorzien in 2026. Over de voortgang wordt gerapporteerd via de paragraaf bedrijfsvoering in begroting en jaarrekening.
Daarnaast worden technologische innovaties zoals kunstmatige intelligentie (AI) ingezet om met behulp van data-analyse processen te verbeteren, samenwerking te versterken en besluitvorming te ondersteunen. In 2025 start de gemeente met AI-toepassingen op operationeel niveau. Tegelijkertijd wordt via projecten en businesscases verkend hoe AI breder ingezet kan worden. Daarbij is blijvende aandacht voor ethiek en privacy (voor de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad) van groot belang.
Tot slot wordt in 2026 het definitief ontwerp voor de nieuwe huisvesting van raad en griffie aanbesteed, als onderdeel van een toekomstbestendige werkomgeving.

Indicatoren en streefwaarden:

• Indicator 1: De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich door om beter aan te sluiten op de ambities en maatschappelijke opgaven.

Streefwaarde: De nieuwe organisatiestructuur is geïmplementeerd in 2026.

• Indicator 2: Efficiënter werken door inzet AI binnen de gemeentelijke organisatie.

Streefwaarde: In 2026 worden minimaal 2 projecten met AI uitgevoerd, waarbij sprake is van aantoonbare procesverbetering.

• Indicator 3: Functionele en toegankelijke huisvesting gemeenteraad voor inwoners en raadsleden vanaf 2027.

Streefwaarde: In 2026 is de aanbesteding van het definitieve ontwerp huisvesting raad gereed.

Doel 2: Inzetten gemeentelijk vastgoed.

Activiteiten:

• Opzetten en positioneren vastgoedorganisatie binnen de ambtelijke organisatie.
• Implementeren vastgoedbeleid op basis van uitvoeringskader, waaronder het Inrichten vastgoedinformatiesysteem, afstemming rand voorwaardelijke beleidskaders (verduurzaming vastgoed, subsidiesystematiek, maatschappelijk voorzieningenbeleid en sportbeleid) en het Invoeren huurprijsbeleid.
• Opstellen portefeuillestrategie.
• Verantwoording kosten/opbrengsten van vastgoed.

Toelichting:
Op basis van het uitvoeringskader vastgoed, wat onderdeel uitmaakt van de vastgestelde vastgoednota in september 2025 in de gemeenteraad, wordt voor gemeentelijk vastgoed een omslag gemaakt naar beleid waarin het maatschappelijk vastgoed ten dienste staat van de publieke waarden die in de gemeente worden gerealiseerd.

Indicatoren en streefwaarden:

• Indicator 1: Opstellen van het meerjarenperspectief Vastgoed (MPV).

Streefwaarde: Opgesteld in 2026 (per 5 jaar).